Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.443,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.457,07 |
| MAR | R$ 49.423,26 |
| ABR | R$ 71.986,18 |
| MAI | R$ 43.141,52 |
| JUN | R$ 45.476,65 |
| JUL | R$ 52.082,30 |
| AGO | R$ 40.644,24 |
| SET | R$ 37.255,61 |
| OUT | R$ 32.645,78 |
| NOV | R$ 28.034,41 |
| DEZ | R$ 41.977,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
286 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.249,75Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 5.690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 990,48Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.321,71Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.718,85Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FORTEPLAY PODCAST E PRODUCOES LTDA500.146.980/0017-2 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.955,67Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 258,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA092.329.950/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | Confianza Imóveis245.518.990/0010-7 | R$ 4.155,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.718,85Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CELSO ANTONIO BREDA165.948.720/0016-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,02 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 215,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 167,92 | Recibo (PDF) ↗ |