Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.295,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 81.217,81 |
| MAR | R$ 50.850,33 |
| ABR | R$ 65.274,72 |
| MAI | R$ 52.826,30 |
| JUN | R$ 42.284,40 |
| JUL | R$ 41.677,32 |
| AGO | R$ 34.072,04 |
| SET | R$ 28.011,87 |
| OUT | R$ 688,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
291 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARISTELA DE LIMA MARTINKOSKI542.907.710/0019-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | DENNIS JORGE MIGLIORINI617.307.560/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 368,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Combustíveis | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA556.942.160/0019-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0064-4 | R$ 435,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.499,33Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.502,66Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre Gama609.125.130/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 298,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | EMS SERVICES E INFORMATICA LTDA571.855.850/0018-9 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.505,27Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.505,27Crédito | — |
| 31/03/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 341,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | Confianza Imóveis245.518.990/0010-7 | R$ 5.815,87 | Recibo (PDF) ↗ |