Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.295,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 81.217,81 |
| MAR | R$ 50.850,33 |
| ABR | R$ 65.274,72 |
| MAI | R$ 52.826,30 |
| JUN | R$ 42.284,40 |
| JUL | R$ 41.677,32 |
| AGO | R$ 34.072,04 |
| SET | R$ 28.011,87 |
| OUT | R$ 688,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
291 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Combustíveis | C N CORDEIRO E CIA LTDA789.347.830/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 367,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 390,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.188,46Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 191,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.181,66Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 207,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ADECREOL LTDA777.085.760/0030-2 | R$ 110,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | M.B. GRACIANI COMBUSTIVEIS LTDA045.967.020/0013-0 | R$ 463,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA AURORA LTDA433.344.310/0010-5 | R$ 385,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | EMS SERVICES E INFORMATICA LTDA571.855.850/0018-9 | R$ 3.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIARIA CONFIANZA LTDA245.518.990/0010-7 | R$ 6.049,37Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0075-0 | R$ 356,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA868.514.250/0012-0 | R$ 268,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO PARAVIS LTDA033.588.020/0024-7 | R$ 490,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SAN PIETRO LTDA050.131.360/0015-0 | R$ 441,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA048.684.120/0010-7 | R$ 440,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 389,37 | Nota (PDF) ↗ |