Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.295,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 81.217,81 |
| MAR | R$ 50.850,33 |
| ABR | R$ 65.274,72 |
| MAI | R$ 52.826,30 |
| JUN | R$ 42.284,40 |
| JUL | R$ 41.677,32 |
| AGO | R$ 34.072,04 |
| SET | R$ 28.011,87 |
| OUT | R$ 688,81 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
291 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Combustíveis | POSTO TIO ZICO HAUER LTDA503.188.830/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | POSTO COPA LTDA157.400.280/0013-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.248,88Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISTIANO DOLINSKI509.139.030/0013-1 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O REPORTER LTDA364.457.060/0010-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 361,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | SANPIETRO EXECUTIVE HOTEL050.131.360/0015-0 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | SANPIETRO EXECUTIVE HOTEL050.131.360/0015-0 | R$ 344,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MOSELE LTDA ME292.990.040/0010-2 | R$ 483,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 61.730.756 DENNIS JORGE MIGLIORINI617.307.560/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | EMS SERVICES E INFORMATICA LTDA571.855.850/0018-9 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 302,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Combustíveis | PETROREIS COMERCIO COMB LTDA201.698.440/0017-8 | R$ 416,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARISTELA DE LIMA MARTINKOSKI542.907.710/0019-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Manutenção de escritório | Confianza Imóveis245.518.990/0010-7 | R$ 5.811,87Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 178,99Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.892,75Compra pela Câmara | — |