Deputada federal · UNIÃO · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.853,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.252,36 |
| MAR | R$ 18.696,02 |
| ABR | R$ 27.129,04 |
| MAI | R$ 28.156,82 |
| JUN | R$ 30.938,54 |
| JUL | R$ 27.263,08 |
| AGO | R$ 29.581,15 |
| SET | R$ 25.591,82 |
| OUT | R$ 30.269,55 |
| NOV | R$ 29.500,93 |
| DEZ | R$ 25.650,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
340 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A.L VEDANA LTDA ZEEPE DIGITAL404.034.370/0019-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Alimentação | VF RESTAURANTE EIRELI345.559.390/0013-4 | R$ 89,90Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 655,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 153,29Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 206,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 482,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | STELMAT TELEINFORMATICA LTDA009.503.860/0010-0 | R$ 2.699,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,33 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 206,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 613,76Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 394,68Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ITALEMA474.635.030/0016-7 | R$ 77,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 198,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 668,53Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Alimentação | CALHÃO & CHEMIN LTDA-ME078.665.750/0013-0 | R$ 63,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 180,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Hospedagem | LAGO AZUL HOTEL LTDA178.761.270/0017-1 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA082.487.560/0016-6 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | B E M COMERCIAL DE COMB E LUBRIF LTDA374.880.120/0011-7 | R$ 81,69 | Nota (PDF) ↗ |