Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 7.582,98 |
| MAR | R$ 16.326,49 |
| ABR | R$ 14.829,80 |
| MAI | R$ 34.228,94 |
| JUN | R$ 18.786,68 |
| JUL | R$ 60.204,82 |
| AGO | R$ 39.927,25 |
| SET | R$ 113.749,76 |
| OUT | R$ 32.728,63 |
| NOV | R$ 62.317,45 |
| DEZ | R$ 129.925,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
462 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 228,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 252,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Andreia da Silva LTDA377.479.590/0010-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.870,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.870,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FLORA EGECIA OLIVEIRA MORAIS 01169847161168.090.390/0019-4 | R$ 1.425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ESPAÇO 9 IMPRESSOS E SOL XEROG. LTDA144.914.810/0019-0 | R$ 83,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA315.470.360/0011-3 | R$ 242,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Alimentação | MARTINI E SCHINDLER LTDA058.164.610/0015-0 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 12/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 252,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 254,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Manutenção de escritório | MATRIZ GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.105.203.430/0013-0 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA LINCK E MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA436.489.760/0018-8 | R$ 213,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO NITEROI LTDA924.994.580/0015-5 | R$ 199,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |