Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RS
| JAN | R$ 30.024,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.030,91 |
| MAR | R$ 60.762,49 |
| ABR | R$ 45.647,89 |
| MAI | R$ 32.247,23 |
| JUN | R$ 47.380,03 |
| JUL | R$ 69.056,53 |
| AGO | R$ 58.843,13 |
| SET | R$ 42.859,96 |
| OUT | R$ 49.841,97 |
| NOV | R$ 39.198,51 |
| DEZ | R$ 37.261,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
578 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 322,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 159,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGÉRIO FARIAS FERNANDES315.395.800/0011-3 | R$ 1.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.417,40Crédito | — |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.441,03Crédito | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 291,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.123,14Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 578,96Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.355,85Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.239,53Crédito | — |
| 06/08/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 146,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 7.981,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA019.914.610/0226-0 | R$ 300,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA889.613.390/0010-3 | R$ 1.779,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Alimentação | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA889.613.390/0010-3 | R$ 55,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Alimentação | Fabricio Degasperi094.045.040/0014-1 | R$ 42,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Alimentação | COMERCIAL ZAFFARI LTDA "FILIAL 09"920.167.570/0337-9 | R$ 29,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A092.738.850/0017-7 | R$ 198,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |