Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.386,23 |
| MAR | R$ 33.960,38 |
| ABR | R$ 32.543,19 |
| MAI | R$ 33.783,74 |
| JUN | R$ 34.650,90 |
| JUL | R$ 45.057,77 |
| AGO | R$ 45.053,60 |
| SET | R$ 35.947,67 |
| OUT | R$ 44.140,76 |
| NOV | R$ 34.222,81 |
| DEZ | R$ 33.657,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
762 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 1.916,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 363,46Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 357,27Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | FATIMA SANTA PICCINI EIRELI305.309.460/0012-0 | R$ 202,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL091.602.260/0195-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.041,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.108,76Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2023 | Hospedagem | HOTEL DSLCHIESA LTDA262.541.370/0016-6 | R$ 131,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA158.656.250/0019-3 | R$ 350,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RAVANELLO LTDA777.188.150/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Hospedagem | HOTEL CAIUÁ EXPRESS UMUARAMA EIRELI260.759.810/0012-0 | R$ 191,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 14/04/2023 | Combustíveis | POSTO CALED LTDA025.205.920/0036-0 | R$ 111,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 764,10Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2023 | Hospedagem | CRILON PALACE HOTEL803.626.270/0012-1 | R$ 155,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.799.641.770/0091-5 | R$ 232,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OLARIA188.807.110/0016-3 | R$ 219,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |