Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.386,23 |
| MAR | R$ 33.960,38 |
| ABR | R$ 32.543,19 |
| MAI | R$ 33.783,74 |
| JUN | R$ 34.650,90 |
| JUL | R$ 45.057,77 |
| AGO | R$ 45.053,60 |
| SET | R$ 35.947,67 |
| OUT | R$ 44.140,76 |
| NOV | R$ 34.222,81 |
| DEZ | R$ 33.657,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
762 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CRISOSTIMO & PRIGOL LTDA.105.612.750/0015-8 | R$ 111,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 92,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 545,72Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 545,72Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 317,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | 19 - AUTO POSTO FERLIN LTDA825.806.970/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 1.916,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Hospedagem | LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI132.405.310/0010-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | IGUACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA038.431.650/0011-3 | R$ 173,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 2.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 2.450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - I036.260.940/0133-0 | R$ 65,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 211,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI305.681.100/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0013-6 | R$ 231,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | MAHLE ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA166.824.470/0012-8 | R$ 107,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |