Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.386,23 |
| MAR | R$ 33.960,38 |
| ABR | R$ 32.543,19 |
| MAI | R$ 33.783,74 |
| JUN | R$ 34.650,90 |
| JUL | R$ 45.057,77 |
| AGO | R$ 45.053,60 |
| SET | R$ 35.947,67 |
| OUT | R$ 44.140,76 |
| NOV | R$ 34.222,81 |
| DEZ | R$ 33.657,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
762 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 915,44Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 800,49Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA868.514.250/0012-0 | R$ 213,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MINERIO LTDA723.130.420/0019-3 | R$ 239,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 533,54Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2023 | Hospedagem | HOTEL EXECUTIVE ARAPONGAS093.488.860/0013-3 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | Petroara - Comercio de Combustiveis - Eireli254.522.550/0011-6 | R$ 154,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 164,58 | — |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 50,00 | — |
| 13/07/2023 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0024-5 | R$ 318,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0183-1 | R$ 194,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME034.048.210/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 529,76Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 684,59Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2023 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | 19 - AUTO POSTO FERLIN LTDA825.806.970/0018-1 | R$ 203,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA & SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |