Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.386,23 |
| MAR | R$ 33.960,38 |
| ABR | R$ 32.543,19 |
| MAI | R$ 33.783,74 |
| JUN | R$ 34.650,90 |
| JUL | R$ 45.057,77 |
| AGO | R$ 45.053,60 |
| SET | R$ 35.947,67 |
| OUT | R$ 44.140,76 |
| NOV | R$ 34.222,81 |
| DEZ | R$ 33.657,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
762 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 60,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ELOI MATTOS DE OLIVEIRA178.205.050/0010-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 230,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 240,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.072.823.770/0705-1 | R$ 81,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JIMMY PLAHANO - VALTER WILLIAM PALHANO499.994.870/0015-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MURUNGAVA EIRELI736.406.410/0018-4 | R$ 415,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Hospedagem | IDEAL HOTEL - SANDRA REGINA MORAIS TIBES318.893.030/0013-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RENATO HOEGEN JUNIOR115.351.830/0016-6 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | ZANLORENZI & GADENS LTDA756.536.260/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 157,43Glosa de R$ 129,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - I036.260.940/0133-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 1.930,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.926,91Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |