Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.386,23 |
| MAR | R$ 33.960,38 |
| ABR | R$ 32.543,19 |
| MAI | R$ 33.783,74 |
| JUN | R$ 34.650,90 |
| JUL | R$ 45.057,77 |
| AGO | R$ 45.053,60 |
| SET | R$ 35.947,67 |
| OUT | R$ 44.140,76 |
| NOV | R$ 34.222,81 |
| DEZ | R$ 33.657,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
762 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 1.875,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 113,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 1.982,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Combustíveis | SAJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA049.587.600/0016-7 | R$ 146,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 193,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Hospedagem | HOTEL PLAZA CASCAVEL LTDA760.803.570/0019-9 | R$ 163,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Hospedagem | HOTEL PLAZA CASCAVEL LTDA760.803.570/0019-9 | R$ 163,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA401.123.260/0012-5 | R$ 171,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Combustíveis | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.022.193.340/0018-6 | R$ 172,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Combustíveis | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.022.193.340/0018-6 | R$ 180,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 223,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Combustíveis | NEG COMBUSTIVEIS LTDA443.929.240/0015-6 | R$ 221,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 232,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 3.649,34Glosa de R$ 260,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 178,14Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.942,85Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0160-0 | R$ 709,70 | Nota (PDF) ↗ |