Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME102.254.600/0017-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME102.254.600/0017-1 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME102.254.600/0017-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 236,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 188,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 632,94Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 2.023,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 526,49Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Combustíveis | POSTO COMETA BR LTDA166.502.190/0017-6 | R$ 196,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA778.654.340/0018-9 | R$ 212,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | VILMA APARECIDA ROSA E CIA LTDA017.554.510/0010-0 | R$ 198,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | WENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA193.894.740/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA123.652.020/0011-6 | R$ 408,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | BEIRA PRZYSIADA LTDA.816.796.720/0017-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |