Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO TIGRAO791.275.690/0017-2 | R$ 158,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 98,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.442,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 240,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 232,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 177,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 113,01Glosa de R$ 2,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 83,78Glosa de R$ 146,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA063.365.920/0010-1 | R$ 226,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | BEIRA PRZYSIADA LTDA.816.796.720/0017-7 | R$ 215,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 2.023,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA032.730.660/0014-3 | R$ 213,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | POSTO MARU S .A IV818.942.970/0042-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | NEG COMBUSTIVEIS LTDA443.929.240/0015-6 | R$ 233,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL798.635.690/0714-3 | R$ 179,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |