Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Combustíveis | E. ROCHER202.079.500/0010-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | M BACIN HOTELARIA ME121.608.700/0010-7 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA192.385.410/0018-0 | R$ 209,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 101,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | HOTEL FLORENÇA IGUAÇU LTDA797.019.180/0011-8 | R$ 221,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - I036.260.940/0133-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 100,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L19091.602.260/0195-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | Hotel Querência027.547.330/0014-7 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | Hotel Querência027.547.330/0014-7 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS LTDA477.337.820/0013-1 | R$ 136,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 189,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL VIVO S.A.025.581.570/5182-4 | R$ 113,01Glosa de R$ 2,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 2.023,84 | Recibo (PDF) ↗ |