Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO HUGO SIMAS COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA366.979.630/0013-3 | R$ 213,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | BEIRA PRZYSIADA LTDA.816.796.720/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAAN LTDA042.023.510/0013-6 | R$ 245,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA054.836.160/0018-4 | R$ 237,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.093.251.090/0017-3 | R$ 7,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 100,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA109.548.060/0017-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | GT ZANLORENZI E CIA LTDA758.061.580/0015-2 | R$ 217,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | POSTO CALED LTDA025.205.920/0036-0 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA081.687.500/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 2.023,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | 19 - AUTO POSTO FERLIN LTDA825.806.970/0018-1 | R$ 301,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 227,23 | Nota (PDF) ↗ |