Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 98,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO CALED LTDA025.205.920/0028-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,50Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP091.822.660/0025-8 | R$ 233,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 113,01Glosa de R$ 7,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME197.621.650/0012-9 | R$ 303,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA192.385.410/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA781.489.620/0026-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO BSV IX LTDA443.929.240/0015-6 | R$ 248,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.399,52Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 234,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 100,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA158.656.250/0019-3 | R$ 198,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO TIGRAO791.275.690/0017-2 | R$ 270,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAAN LTDA042.023.510/0013-6 | R$ 217,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |