Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA063.365.920/0010-1 | R$ 193,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | ELIANE STANG HUNING033.752.100/0015-2 | R$ 238,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS DALMUT EIRELI334.671.460/0010-9 | R$ 217,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | ROMAIR PENTEADO & FILHOS LTDA - HOTEL SOUZA782.761.440/0016-2 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | GT ZANLORENZI E CIA LTDA758.061.580/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 159,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 112,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TS LIMITADA782.890.550/0015-0 | R$ 236,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 204,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 90,76Glosa de R$ 9,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 228,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA172.766.130/0015-9 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL RESERVA - I175.695.510/0068-8 | R$ 147,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 151,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | A P EROL LTDA761.938.790/0010-5 | R$ 180,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | VILHAR PALACE HOTEL EIRELI027.708.590/0010-5 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0183-1 | R$ 225,31 | Nota (PDF) ↗ |