Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MGP COMUNICAÇÕES LTDA - CORREIO DO CIDADÃO108.464.160/0034-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 236,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 253,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Hospedagem | J ALVES ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA027.873.120/0011-2 | R$ 313,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Hospedagem | DE PAULA HOTEIS LTDA231.714.820/0014-8 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO SALVARO LTDA412.982.230/0016-4 | R$ 198,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA014.363.190/0020-8 | R$ 2.690,25Glosa de R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA MAESTRO789.019.150/0105-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FARINA LTDA767.950.460/0010-6 | R$ 263,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TUCUMANTEL TAMANDARE LTDA086.234.810/0010-1 | R$ 258,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | 19 - AUTO POSTO FERLIN LTDA825.806.970/0018-1 | R$ 296,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI305.681.100/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0160-0 | R$ 862,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 98,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0033-9 | R$ 380,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA & SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |