Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 98,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA733.680.110/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 944,08Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 905,98Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.506,72Crédito | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 131,92Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 351,20Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 206,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 181,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 1.982,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.216,89Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | VIVO telefônica Brasil S. A.025.581.570/0016-2 | R$ 113,01Glosa de R$ 2,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 258,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | MAHLE ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA166.824.470/0012-8 | R$ 155,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L19091.602.260/0195-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OLARIA188.807.110/0016-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GRACIOSA LTDA478.365.200/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO NAPOLES LTDA386.493.690/0010-0 | R$ 183,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | HOTEL ANILA089.879.710/0018-9 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |