Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 580,69Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens terrestres e fluviais | J. ARAUJO E CIA LTDA781.448.390/0019-0 | R$ 45,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ANALIPE789.019.150/0113-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FARINA LTDA767.950.460/0010-6 | R$ 247,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA127.594.760/0019-0 | R$ 227,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 62,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - II175.695.510/0017-3 | R$ 176,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ZENI - LTDA048.183.760/0016-9 | R$ 151,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA TIBAGI789.019.150/0075-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATRIZ SANTA RITA LTDA246.710.680/0016-0 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FARINA LTDA767.950.460/0010-6 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 208,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAAN LTDA042.023.510/0013-6 | R$ 122,42 | Nota (PDF) ↗ |