Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.023,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.469,28 |
| MAR | R$ 44.686,52 |
| ABR | R$ 43.604,41 |
| MAI | R$ 41.391,75 |
| JUN | R$ 35.224,45 |
| JUL | R$ 30.536,19 |
| AGO | R$ 30.892,01 |
| SET | R$ 30.450,88 |
| OUT | R$ 39.575,44 |
| NOV | R$ 38.263,08 |
| DEZ | R$ 33.466,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
963 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLINA SEQUEIRA526.372.800/0014-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA781.704.530/0015-3 | R$ 239,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA.040.994.690/0018-0 | R$ 210,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Hospedagem | SADAS HOTEL LTDA811.071.870/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,57 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI091.822.660/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.239,89Crédito | — |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 210,39Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE MARKETING GOGOGO LTDA374.981.480/0010-8 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO CALED LTDA025.205.920/0036-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.821,89Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.239,89Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLINA SEQUEIRA526.372.800/0014-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 239,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO CALED LTDA025.205.920/0036-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.072.823.770/0705-1 | R$ 79,97Glosa de R$ 1,07 | Nota (PDF) ↗ |