Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL CENTER104.015.140/0010-2 | R$ 226,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.101,56Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.313,21Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 415,63Crédito | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO761.940.910/0339-2 | R$ 268,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | CLAUSEN BASSO PAPELARIA E PRESENTES LTDA602.006.220/0019-5 | R$ 71,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 755,73Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 967,38Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 64,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.822.660/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | COND. CENTRO EMPRESARIAL ARAUCÁRIA042.351.520/0012-4 | R$ 360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 113,01Glosa de R$ 2,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 444,99Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO NOVA FM LTDA039.821.380/0012-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |