Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA305.681.100/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 519,01Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0181-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 98,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA MAESTRO789.019.150/0105-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 313,84Glosa de R$ 15,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Hospedagem | POUSADA SOLAR DA LAPA LTDA286.602.790/0015-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Hospedagem | M. DE CARMARGO FERRARI HOTEIS419.883.300/0011-4 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA350.644.460/0016-4 | R$ 211,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 126,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.093.251.090/0017-3 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.093.251.090/0017-3 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL RIO NEGRO II724.696.870/0011-0 | R$ 147,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | JOSE DOMINGOS LINARES LTDA038.392.510/0015-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | ZANDONA AUTO POSTO LTDA438.902.220/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 222,65 | Nota (PDF) ↗ |