Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TUCUMANTEL TAMANDARE LTDA086.234.810/0010-1 | R$ 197,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 495,75Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JENNIFER THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO544.880.720/0015-9 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | COOPERS DIGITAL LTDA584.527.040/0018-5 | R$ 1.530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | HOTEL LUIZ XV LTDA756.526.850/0015-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | RENATO SOBUTKA061.321.910/0012-1 | R$ 144,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA & SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 389,70Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 389,70Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 123,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA176.093.080/0048-4 | R$ 306,27 | Nota (PDF) ↗ |