Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2025 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 244,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 292,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | POSTO TIGRAO791.275.690/0017-2 | R$ 270,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA305.681.100/0011-5 | R$ 164,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | STANG & STANG LTDA080.332.530/0165-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 971,11Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 926,43Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 926,43Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 971,11Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 126,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE MARKETING GOGOGO LTDA374.981.480/0010-8 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 210,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 307,10Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.986,34Crédito | — |
| 14/07/2025 | Combustíveis | ADENIR RODOLFO TECCHIO & CIA LTDA953.980.950/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO ANGELO LTDA848.296.960/0023-4 | R$ 218,44 | Nota (PDF) ↗ |