Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Hospedagem | M. DE CAMARGO FERRARI HOTEIS419.883.300/0011-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JENNIFER THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO544.880.720/0015-9 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOBUTKA LTDA061.321.910/0012-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Hospedagem | HOTEL KAZAHAYA E CIA LTDA267.834.740/0014-0 | R$ 259,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL CENTER104.015.140/0010-2 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO A.W.V. LTDA051.223.350/0010-4 | R$ 135,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 734,13Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRADORA DE HOTEIS S.A025.849.240/0428-6 | R$ 360,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO ALVORADA LTDA260.835.240/0018-7 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 157,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,97Glosa de R$ 2,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 100,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05048.684.120/0052-2 | R$ 240,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA350.644.460/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAAN LTDA042.023.510/0013-6 | R$ 231,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA192.385.410/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |