Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Combustíveis | PRACA CENTRAL AUTO POSTO LTDA269.129.890/0010-1 | R$ 276,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA023.756.430/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 240,32Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 366,42Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 259,05Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 119,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 119,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 116,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | ROYAL TRIP HOTEL LTDA281.707.460/0016-2 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | VISSOTO & RAMOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.926.150/0010-8 | R$ 290,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | ROTA SUL AUTO POSTO LTDA787.939.570/0012-0 | R$ 375,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0019-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.822.660/0033-9 | R$ 365,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.822.660/0017-7 | R$ 178,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA.040.994.690/0018-0 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA & SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |