Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PR
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 330,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 108,82Crédito | — |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MURUNGAVA LTDA736.406.410/0018-4 | R$ 205,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Hospedagem | MAYNA PALACE HOTEL105.708.750/0018-2 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA781.704.530/0015-3 | R$ 216,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | COND. CENTRO EMPRESARIAL ARAUCÁRIA042.351.520/0012-4 | R$ 360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,34Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 34,67Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLINA SEQUEIRA526.372.800/0014-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | L C NICHELE DA ROCHA & FILHAS LTDA109.548.060/0017-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 64,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA305.681.100/0011-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 355,75Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 472,45Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,97 | Recibo (PDF) ↗ |