Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL CENTER104.015.140/0010-2 | R$ 312,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRADORA DE HOTEIS S.A025.849.240/0428-6 | R$ 1.270,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.072.823.770/0705-1 | R$ 70,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Locação de veículos | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA031.032.990/0010-6 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA & SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 11,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLINA SEQUEIRA526.372.800/0014-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 246,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GUARAPUAVAO LTDA308.588.910/0018-2 | R$ 250,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PMS LTDA313.729.290/0017-5 | R$ 234,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE JACIR DE QUEIROS491.976.240/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA778.989.480/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |