Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.019,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.408,14 |
| MAR | R$ 44.546,13 |
| ABR | R$ 41.142,91 |
| MAI | R$ 37.574,49 |
| JUN | R$ 38.881,35 |
| JUL | R$ 50.975,29 |
| AGO | R$ 42.849,05 |
| SET | R$ 53.271,66 |
| OUT | R$ 44.293,96 |
| NOV | R$ 46.283,62 |
| DEZ | R$ 42.627,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.037 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.822.660/0017-7 | R$ 398,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOCIAL LTDA.777.730.830/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA305.681.100/0011-5 | R$ 146,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | WENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA193.894.740/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | COND. CENTRO EMPRESARIAL ARAUCÁRIA042.351.520/0012-4 | R$ 404,76Glosa de R$ 40,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 62,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA074.233.180/0012-4 | R$ 2.724,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA350.644.460/0016-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.093.251.090/0017-3 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.093.251.090/0017-3 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA192.385.410/0018-0 | R$ 292,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.017,99Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.017,99Crédito | — |
| 23/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELOI MATTOS DE OLIVEIRA178.205.050/0010-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,77 | Nota (PDF) ↗ |