Deputado federal · UNIÃO · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.172,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 72.404,81 |
| MAR | R$ 44.949,27 |
| ABR | R$ 27.353,23 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
59 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | Hospedagem | JOAFRAN HOTEL401.320.660/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.444,43Crédito | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 978,07Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 978,07Crédito | — |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 136,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,21Crédito | — |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 152,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.394,22Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Hospedagem | DORIS ELVIRA GAVINO FERNANDEZ DE VIVANCO006.823.680/0018-7 | R$ 680,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,80 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FOGO COMUNICACAO LTDA128.241.240/0017-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.886,75Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.517,81Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.349,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,22 | — |