Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATI LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 245,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0271-6 | R$ 35,62Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 392,36 | — |
| 15/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA323.045.230/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DE GASOLINA RECREIO LTDA096.324.630/0014-0 | R$ 237,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Hospedagem | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA052.981.540/0012-5 | R$ 1.019,77Glosa de R$ 4,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Hospedagem | HOTEL ROYALTY BARRA LTDA339.106.130/0011-5 | R$ 978,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 311,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.343,69Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0134-0 | R$ 257,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATI LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PEDAGIO- LAMSA009.742.110/0012-5 | R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A093.249.490/0011-1 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A093.249.490/0011-1 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FLUMINENSE S/A093.249.490/0011-1 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/1666-3 | R$ 2.469,88Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 565,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 565,00 | Recibo (PDF) ↗ |