Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RJ
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | Combustíveis | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 266,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 523,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 565,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 565,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 226,99Glosa de R$ 24,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Manutenção de escritório | ACIR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO421.685.180/0018-9 | R$ 2.589,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Combustíveis | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 251,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0134-0 | R$ 236,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | MTSB PARTICIPAÇÕES E EMPREEND LTDA685.839.050/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,59 | — |
| 31/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MELLON COMUNICACAO E MARKETING LTDA507.111.030/0013-8 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Hospedagem | WINDSOR MARAPENDI HOTEL103.483.180/0127-4 | R$ 1.244,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 220,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,12Glosa de R$ 1,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | POSTO PARAISO LTDA072.146.480/0010-0 | R$ 224,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 249,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.015,10Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 431,41Crédito | — |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 656,83Compra pela Câmara | — |