Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | ACIR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO421.685.180/0018-9 | R$ 2.550,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 27/08/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/1667-9 | R$ 1.669,17Glosa de R$ 38,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 277,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA103.483.180/0070-7 | R$ 1.197,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 273,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 281,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Hospedagem | WISH S.A. - PRODIGY SANTOS DUMONT076.879.280/0218-9 | R$ 720,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 275,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 324,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 483,12 | — |
| 15/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 0,14 | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 247,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Hospedagem | WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA103.483.180/0070-7 | R$ 1.197,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0134-0 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |