Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | ACIR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO421.685.180/0018-9 | R$ 2.524,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 298,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 242,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.954,49Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO GALLENA LAGOA LTDA113.987.250/0010-4 | R$ 275,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 715,94 | — |
| 13/10/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 216,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 587,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ294.680.140/0011-6 | R$ 587,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 243,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DOS AFONSOS LTDA332.183.140/0011-4 | R$ 238,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 226,99Glosa de R$ 25,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | MTSB PARTICIPAÇÕES E EMPREEND LTDA685.839.050/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |