Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 292,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MELLON COMUNICACAO E MARKETING LTDA507.111.030/0013-8 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA COROA DO MAR LTDA026.187.740/0010-6 | R$ 288,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | TECNOAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI349.569.360/0010-2 | R$ 2.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,04 | — |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 272,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA - 413 SUL006.924.180/0312-2 | R$ 277,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | ACIR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO421.685.180/0018-9 | R$ 2.467,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 73,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 230,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA423.313.630/0015-0 | R$ 279,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 245,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 324,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DOS AFONSOS LTDA332.183.140/0011-4 | R$ 262,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |