Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.330,88 |
| MAR | R$ 24.457,45 |
| ABR | R$ 36.886,53 |
| MAI | R$ 21.969,81 |
| JUN | R$ 38.400,64 |
| JUL | R$ 29.654,58 |
| AGO | R$ 38.327,05 |
| SET | R$ 41.481,87 |
| OUT | R$ 40.840,62 |
| NOV | R$ 48.648,53 |
| DEZ | R$ 57.736,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 612,97 | — |
| 03/01/2024 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MELLON COMUNICACAO E MARKETING LTDA507.111.030/0013-8 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | MTSB PARTICIPAÇÕES E EMPREEND LTDA685.839.050/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA340.353.030/0016-1 | R$ 339,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Manutenção de escritório | TECNOAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI349.569.360/0010-2 | R$ 2.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 241,58Glosa de R$ 4,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO GALLENA LAGOA LTDA113.987.250/0010-4 | R$ 239,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 256,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 16/12/2023 | Hospedagem | COMPANIA HOTELERA SALVADORENA S.A.000.000.000/0001-0 | R$ 6.207,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 945,84 | — |
| 14/12/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 254,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |