Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.872,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.587,22 |
| MAR | R$ 43.560,92 |
| ABR | R$ 31.507,32 |
| MAI | R$ 32.471,12 |
| JUN | R$ 24.537,68 |
| JUL | R$ 25.510,92 |
| AGO | R$ 16.931,73 |
| SET | R$ 20.664,16 |
| OUT | R$ 35.217,62 |
| NOV | R$ 34.988,53 |
| DEZ | R$ 28.849,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
337 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 642,02 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 252,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | MTSB PARTICIPAÇÕES E EMPREEND LTDA685.839.050/0017-5 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | FLEMING CENTRO DE COMERCIO E SERVICO LTDA035.458.870/0019-1 | R$ 203,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 158,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | TECNOAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI349.569.360/0010-2 | R$ 2.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 215,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RYDER LTDA193.562.750/0019-0 | R$ 239,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 632,20 | — |
| 19/02/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2916-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RYDER LTDA193.562.750/0019-0 | R$ 259,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO GOLFE CLUBE LTDA311.973.610/0010-1 | R$ 275,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | E DE A MARTINS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ME181.170.040/0011-0 | R$ 1.603,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.029,48Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Locação de veículos | TAWLE SERVIÇOS, TURISMO E LOCADORA319.585.940/0017-1 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0012-0 | R$ 300,65 | Nota (PDF) ↗ |