Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.885,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.262,23 |
| MAR | R$ 31.499,51 |
| ABR | R$ 30.848,61 |
| MAI | R$ 36.868,27 |
| JUN | R$ 44.201,83 |
| JUL | R$ 43.441,87 |
| AGO | R$ 70.690,58 |
| SET | R$ 30.002,53 |
| OUT | R$ 26.303,95 |
| NOV | R$ 10.851,75 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.859,71Crédito | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | NOVO AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA210.933.760/0016-8 | R$ 239,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | OPTIMI INTERIORES375.102.840/0017-6 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | NOVO AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA210.933.760/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.558,01Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.768,20Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 271,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PRAIA DA BARRA LTDA103.428.770/0011-4 | R$ 244,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,99 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,36 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.039.750/0011-0 | R$ 588,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.753,21Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2025 | Combustíveis | NOVO AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA210.933.760/0016-8 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RYDER LTDA193.562.750/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Locação de veículos | SANE LAGOS LTDA331.491.010/0018-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.677,73Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |