Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RJ
| JAN | R$ 33.885,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.262,23 |
| MAR | R$ 31.499,51 |
| ABR | R$ 30.848,61 |
| MAI | R$ 36.868,27 |
| JUN | R$ 44.201,83 |
| JUL | R$ 43.441,87 |
| AGO | R$ 70.690,58 |
| SET | R$ 30.002,53 |
| OUT | R$ 26.303,95 |
| NOV | R$ 10.851,75 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TELOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA595.346.550/0019-2 | R$ 2.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | WANDIR PEREIRA DE CAMPOS375.102.840/0017-6 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RYDER LTDA193.562.750/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Locação de veículos | SANE LAGOS LTDA331.491.010/0018-8 | R$ 2.213,00Glosa de R$ 3.787,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 633,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUEBRAMAR LTDA278.323.930/0015-6 | R$ 184,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,41 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,36 | — |
| 27/02/2025 | Combustíveis | NOVO AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA210.933.760/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.454,08Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.984,13Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.384,07Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 914,12Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.072,37Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.072,37Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.156,05Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.313,90Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |