Deputado federal · PP · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.591,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.913,24 |
| MAR | R$ 56.678,03 |
| ABR | R$ 59.190,51 |
| MAI | R$ 55.351,71 |
| JUN | R$ 20.124,41 |
| JUL | R$ 17.727,45 |
| AGO | R$ 23.355,04 |
| SET | R$ 19.406,27 |
| OUT | R$ 39.523,66 |
| NOV | R$ 40.975,74 |
| DEZ | R$ 151.282,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
257 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Locação de veículos | ENTUSIASMO CONFECÇÕES LTDA229.988.400/0012-8 | R$ 9.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | GONCALVES E FREITAS LTDA040.165.070/0019-4 | R$ 710,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO BEM TE VI 10 LTDA427.302.990/0018-0 | R$ 1.860,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | M.D.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA138.167.710/0010-1 | R$ 3.281,02Glosa de R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A.025.581.570/0237-8 | R$ 145,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.895,80Crédito | — |
| 18/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 138,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.773,25Crédito | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.781,06Crédito | — |
| 14/07/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.873,25Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.896,30Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.933,25Crédito | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.933,25Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 299,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,46 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 30/06/2024 | Locação de veículos | ENTUSIASMO CONFECÇÕES LTDA229.988.400/0012-8 | R$ 9.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |