Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.673,50 |
| MAR | R$ 48.838,88 |
| ABR | R$ 41.713,23 |
| MAI | R$ 55.973,00 |
| JUN | R$ 57.906,79 |
| JUL | R$ 62.294,07 |
| AGO | R$ 58.714,73 |
| SET | R$ 62.864,67 |
| OUT | R$ 43.320,86 |
| NOV | R$ 48.361,38 |
| DEZ | R$ 3.234,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.006,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 938,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 937,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 629,00Glosa de R$ 157,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 914,70Glosa de R$ 88,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 958,94Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 934,36Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 488,91Glosa de R$ 11,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 991,67Glosa de R$ 57,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 674,28Glosa de R$ 12,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 759,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | PAPELARIA CHUNG LTDA ME252.464.150/0017-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 872,47 | Nota (PDF) ↗ |