Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.673,50 |
| MAR | R$ 48.838,88 |
| ABR | R$ 41.713,23 |
| MAI | R$ 55.973,00 |
| JUN | R$ 57.906,79 |
| JUL | R$ 62.294,07 |
| AGO | R$ 58.714,73 |
| SET | R$ 62.864,67 |
| OUT | R$ 43.320,86 |
| NOV | R$ 48.361,38 |
| DEZ | R$ 3.234,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
222 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.369,37Crédito | — |
| 14/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 236,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 991,67Glosa de R$ 57,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Alimentação | BOUTIQUE GASTRONOMICA LTDA EPP039.787.560/0010-6 | R$ 89,00Glosa de R$ 8,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Celso Maciel Veiga Junior - ME111.649.160/0010-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 674,28Glosa de R$ 12,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.267,93Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.267,93Crédito | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.369,37Crédito | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,15 | — |
| 31/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | K&A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA492.988.660/0011-0 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 219,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.400,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 6.216,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Alimentação | VITORINO'S BAR E RESTAURANTE LTDA025.317.360/0011-1 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Locação de veículos | Gold Rent A Car GRC126.054.230/0011-4 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Ronda Eventos e Publicidade Ltda -ME371.808.820/0012-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |