Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.673,50 |
| MAR | R$ 48.838,88 |
| ABR | R$ 41.713,23 |
| MAI | R$ 55.973,00 |
| JUN | R$ 57.906,79 |
| JUL | R$ 62.294,07 |
| AGO | R$ 58.714,73 |
| SET | R$ 62.864,67 |
| OUT | R$ 43.320,86 |
| NOV | R$ 48.361,38 |
| DEZ | R$ 3.234,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
222 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 141,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Alimentação | VERMELHO GRILL034.590.440/0017-2 | R$ 85,00Glosa de R$ 8,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 289,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Alimentação | GONCALVES & RODRIGUES LTDA005.403.770/0013-3 | R$ 145,00Glosa de R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA160.450.150/0010-6 | R$ 179,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 210,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 235,21Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | K&A COMUNICACAO E EVENTOS LTDA.492.988.660/0011-0 | R$ 7.142,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 1.397,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI155.696.430/0012-8 | R$ 31,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | MR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA262.717.430/0019-0 | R$ 76,40Glosa de R$ 7,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LOBO & OLAH SOFTWARE LTDA146.530.430/0018-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 123,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA038.664.290/0031-6 | R$ 153,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,25 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | CHAVES E VENTURA LTDA126.054.230/0011-4 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Alimentação | JVJ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI246.897.180/0010-3 | R$ 42,00Glosa de R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |