Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.743,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.942,33 |
| MAR | R$ 61.017,13 |
| ABR | R$ 61.290,59 |
| MAI | R$ 61.194,67 |
| JUN | R$ 58.993,37 |
| JUL | R$ 47.205,76 |
| AGO | R$ 28.387,43 |
| SET | R$ 34.439,01 |
| OUT | R$ 33.430,25 |
| NOV | R$ 49.300,52 |
| DEZ | R$ 27.138,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
162 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.207,24Glosa de R$ 12,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.600,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,18 | — |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 9.137,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Locação de veículos | SHALON VEÍCULOS152.256.440/0015-5 | R$ 6.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVID DE OLIVEIRA DOMINGUES567.300.570/0010-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVID DE OLIVEIRA DOMINGUES567.300.570/0010-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.724,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.821,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.521,85Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.474,01Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Celso Maciel Veiga Junior - ME111.649.160/0010-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,19 | — |
| 30/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVID DE OLIVEIRA DOMINGUES567.300.570/0010-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.600,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Locação de veículos | SHALON VEÍCULOS152.256.440/0015-5 | R$ 6.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 7.772,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.856,41Glosa de R$ 43,04 | Nota (PDF) ↗ |