Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 67.627,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.572,10 |
| MAR | R$ 53.089,95 |
| ABR | R$ 36.693,60 |
| MAI | R$ 48.161,05 |
| JUN | R$ 50.078,96 |
| JUL | R$ 46.798,22 |
| AGO | R$ 83.209,10 |
| SET | R$ 49.049,45 |
| OUT | R$ 39.318,46 |
| NOV | R$ 41.731,73 |
| DEZ | R$ 1.306,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
38 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.910,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | 27537957 Andre Galvão de Souza275.379.570/0012-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA 1000 IMÓVEIS LTDA.337.427.500/0019-8 | R$ 3.490,60Glosa de R$ 66,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA 1000 IMÓVEIS LTDA.337.427.500/0019-8 | R$ 3.490,60Glosa de R$ 66,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA 1000 IMÓVEIS LTDA.337.427.500/0019-8 | R$ 3.490,60Glosa de R$ 66,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.834,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 994,00Glosa de R$ 33,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.910,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.838,16Glosa de R$ 88,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.117,61Glosa de R$ 319,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.910,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA 1000 IMÓVEIS LTDA.337.427.500/0019-8 | R$ 3.490,60Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA 1000 IMÓVEIS LTDA.337.427.500/0019-8 | R$ 912,65Glosa de R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.911,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.457,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 4.600,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 1.842,78Glosa de R$ 38,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.145,52 | Nota (PDF) ↗ |