Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.501,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.868,06 |
| MAR | R$ 90.781,82 |
| ABR | R$ 56.216,46 |
| MAI | R$ 91.131,89 |
| JUN | R$ 31.590,77 |
| JUL | R$ 36.990,80 |
| AGO | R$ 19.810,03 |
| SET | R$ 17.210,72 |
| OUT | R$ 15.899,80 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 921,70Glosa de R$ 20,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | ANDRE G. DE SOUZA275.379.570/0012-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA735.053.490/0023-0 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 2.191,12Glosa de R$ 108,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.189,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | ANDRE G. DE SOUZA275.379.570/0012-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA735.053.490/0023-0 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 2.244,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.025,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Manutenção de escritório | ANDRE G. DE SOUZA275.379.570/0012-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | MACHADO DE ARAUJO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA140.923.410/0014-9 | R$ 3.481,61Glosa de R$ 64,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA735.053.490/0023-0 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 2.244,17Glosa de R$ 45,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 424,46 | Nota (PDF) ↗ |