Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.501,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.868,06 |
| MAR | R$ 90.781,82 |
| ABR | R$ 56.216,46 |
| MAI | R$ 91.131,89 |
| JUN | R$ 31.590,77 |
| JUL | R$ 36.990,80 |
| AGO | R$ 19.810,03 |
| SET | R$ 17.210,72 |
| OUT | R$ 15.899,80 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
221 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SERIDOOR PUBLICIDADE018.190.740/0011-7 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.053,21 | — |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.109,03Glosa de R$ 22,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.982,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Dourados News Empresa Jornalística e Editora Ltda043.495.860/0015-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Hospedagem | ELLUS HOTEL LTDA337.696.620/0018-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Locação de veículos | SHALON VEÍCULOS152.256.440/0015-5 | R$ 6.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 292,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Manutenção de escritório | 27537957 Andre Galvão de Souza275.379.570/0012-8 | R$ 700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GRUPO FOLHA DE DOURADOS086.844.930/0013-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 3.046,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.434,65Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.434,65Crédito | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.440,17Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.440,17Crédito | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.440,17Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.610,61Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.610,61Crédito | — |