Deputado federal · UNIÃO · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.501,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.868,06 |
| MAR | R$ 90.781,82 |
| ABR | R$ 56.216,46 |
| MAI | R$ 91.131,89 |
| JUN | R$ 31.590,77 |
| JUL | R$ 36.990,80 |
| AGO | R$ 19.810,03 |
| SET | R$ 17.210,72 |
| OUT | R$ 15.899,80 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
221 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.453,37Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.453,37Crédito | — |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.792,50Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.792,50Crédito | — |
| 07/07/2026 | Alimentação | MARCUS VINICIUS SILVA FERREIRA091.370.650/0015-8 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.191,47Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 38,39Crédito | — |
| 03/07/2026 | Alimentação | HOTEL, RESTAURANTE E LANCHONETE NOVA GERACAO LTDA246.065.760/0016-5 | R$ 81,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR***.413.611-** | R$ 5.130,00Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.621,22Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.621,22Crédito | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.621,22Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.621,22Crédito | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.810,35Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 88,00Crédito | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.810,35Crédito | — |
| 29/06/2026 | Locação de veículos | ADRIANO DE CAMARGO CAVALHEIRO152.256.440/0015-5 | R$ 6.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 8.332,40Glosa de R$ 626,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 424,46 | Nota (PDF) ↗ |